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三明市少儿图书馆2016年度决算说明
时间:2017-08-08 15:42:33来源:三明市少儿图书馆财务室 作者:三明市少儿图书馆财务室 点击: 次
附件2
2016年度三明市少儿图书馆决算说明
按照《三明市财政局关于批复三明市少儿图书馆2016年度部门决算的通知》（明财（教）决〔2017〕1 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、单位主要职责
三明市少儿图书馆的主要职责是：保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。
二、部门预算单位基本情况
三明市少儿图书馆单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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三明市少儿图书馆 |
财政拨款 |
10 |
8 |
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三、部门主要工作总结
2016年，三明市少儿图书馆本着“一切为读者服务”的宗旨，围绕优化服务、扩展图书馆教育和信息的功能，从读者服务、业务管理、读者活动、提高人员素质入手，通过一年扎扎实实的努力，圆满地完成了2016年的各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）、注重单党员干部队伍的思想建设。
（二）、精心策划，全面推动全民阅读，着重开展未成年人阅读推广活动。
1、举办第二届“未成年人阅读推广”培训3场参加人数204人，通过这次培训让来自全市十二个县市区的图书馆工作人员、幼儿园老师们相互交流经验，提升了我市公共图书馆馆员对未成年人服务的整体素质，推动青少年儿童阅读推广活动开展。
2、全年举办各类公益讲座与活动（名师微课堂、墨韵书法培训班、亲子故事会。音乐游戏、小作家训练营、小荷童画班、乐创机器人科技营、暑期文化实践营、送文化下乡），节假日主题活动（3月5日学雷锋活动、“4.23”世界读书日）等系列活动累计391场参加人数达20104人次，这些活动为我市未成年人提供文化粮食，从坐下来阅读到行走中阅读，让阅读从小开始，从身边开始。
3、围绕中国共产党成立 95 周年和红军长征胜利80周年红色主题，举办征文大赛、儿童故事大赛等。
（三）、加强藏书资源建设，提升少儿图书馆读者服务水平。
1、加强基本藏书建设，全年通过采购、交换、赠送的书刊共计6730种，11108册，在分编方面，共完成书刊的分编任务6730种（册），在典藏方面，重点清理、转换了《中国图书馆图书分类法、中小学图书馆分类法》的原有数据转换工作，共转换《少图分类法》为《中图分类法》的数据62992条。
2、做好三明地方文献和三明名人资料和家谱的收集征集工作，全年共征集新近出版的省市志、部门专业志、年鉴、手册等 9 种，文史资料等 22 种，31册，重新对建馆后的过刊和报纸进行装订整理，报刊（按月装订）1412本期刊（按年装订）2960本，盲文图书和家谱收藏遂步成为本馆藏书的两大特色。
3、读者参与信息资源建设，开展“你读书・我买单--我的书单我做主”图书推荐活动，吸引广大读者参与图书馆的资源建设。活动激发了读者的阅读热情，全年共征集书目700余条。
（四）、遵循馆章制度，明确工作目标提升馆员素质。
（五）、认真做好创建全国公共文化服务体系示范区验收迎检的材料报送。
四、2016年决算收支总体情况
2016年三明市少儿图书馆年初结转和结余 74 万元，本年收入243.28 万元，本年支出203.04 万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 40.24万元。
（一）2016本年收入 243.28 万元，比2015年决算数增加 4.97 万元，增长2.08 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入159.28 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 10 万元。
5. 附属单位上缴收入0 亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
（二）2016本年支出 203.04万元，比2015年决算数增加 20.68 万元，增长11.34 ％，具体情况如下：
1. 基本支出 94.28 万元。其中，人员支出 90.71 万元，公用支出 3.57万元。
2. 项目支出 99.47 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 203.04 万元，比2015年决算数增加20.68 万元，增长11 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）图书馆（2070104） 114.3万元，较2015年决算数（减少） 3.56 万元，（下降）3.02 %。主要原因是馆员退休，自然减少。
（二）群众文化（2070109）36.77 万元，较2015年决算数增加26.77 万元，增长2.68 %。主要原因是活动增加。
（三）其他文化支出（2070199）5 万元，较2015年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0 万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.16万元，同比（增长）22 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0.57万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.57万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费增长35%，主要是送文化下乡活动与“未成年人阅读”推广活动增加。
（三）公务接待费0.59万元。主要用于开展活动接待老师与馆际活动交流等方面的接待，累计接待 10批次、接待总人数93。与2015年公务接待费支出基本持平。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表