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2013年三明市少儿图书馆部门决算说明
时间:2014-10-31 23:49:40来源:三明市少儿图书馆办公室 作者::三明市少儿图书馆办公室 点击: 次
附表2：
2013年三明市少儿图书馆部门决算说明
按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 单位主要职责
三明市少儿图书馆单位的主要职责是：保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。
二、单位基本情况
三明市少儿图书馆，经费性质为全额拨款事业单位，人员编制数10，在职人数10。
三、单位主要工作总结
2013年，三明市少儿图书馆主要任务是：我馆党支部结合开展社会主义核心价值观大讨论和学习实践活动，对党员干部进行爱党爱国爱社会主义教育,深化革命理想和党的光荣传统教育,坚定走中国特色社会主义道路的信心，共创美好精神家园。坚持请进来，让更多的读者在文化阵地的好去处吸收知识的养分，走出去到社区、学校、军营，为他们输送精神食粮。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）图书进军营。
（二）图书进社区。
（三）图书进校园。
（一）收入总计127.62万元
2013年度部门决算总收入××127.62万元，其中本年收入127.62万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入121.44万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入1.68万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入4.5万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计95.32万元
2013年度部门决算总支出95.32万元，其中本年支出95.32万元。具体情况如下：
1.基本支出63.24万元。其中，人员支出48.00万元，对个人和家庭补助支出12.83万元，公用支出2.41万元。
2.项目支出××28.2万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出95.52万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）人员经费（科目）60.83万元。主要用于人员支出。
（二）日常公用经费（科目）2.41万元。主要用于日常支出。
（三）项目经费（科目）28.2万元。主要用于开展活动及设备购置支出。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出1.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
××年支出××万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。××年本单位组织出国团组 个；参加其他单位出国团组 个；全年因公出国（境）累计 人次。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
（二）公务接待费
2013年支出0.92万元。主要用于开展活动及馆际来往等方面的接待活动，累计接待11批次、接待总人数 195人。与上年相比支出下降20%，主要原因是:减少接待。
（三）公务用车购置及运行费
2013年支出0.33万元。其中：公务用车购置费0万元，2013年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降30%，主要原因是:减少上路。
附件：1.部门决算收支决算总表
2.部门决算公共财政拨款支出决算表
3.部门决算政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
附表1
2013年部门预算说明
2013年部门预算经××届人大×次会议审议通过，按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门预算说明如下:
一、 单位主要职责
三明市少儿图书馆的主要职责是：保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。
二、部门预算单位基本情况
三明市少儿图书馆经费性质为全额拨款事业单位，人员编制数10，在职人数10。
三、单位主要工作任务
2013年，三明市少儿图书馆主要任务是：我馆党支部结合开展社会主义核心价值观大讨论和学习实践活动，对党员干部进行爱党爱国爱社会主义教育,深化革命理想和党的光荣传统教育,坚定走中国特色社会主义道路的信心，共创美好精神家园。坚持请进来，让更多的读者在文化阵地的好去处吸收知识的养分，走出去到社区、学校、军营，为他们输送精神食粮。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）图书进军营。
（二）图书进社区。
（三）图书进校园。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2013年, 三明市少儿图书馆收入预算为127.62万元，其中：当年财政拨款收入121.44万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算95.52万元，其中：人员支出60.83万元，公用支出2.41万元，项目支出28.2万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2013年度公共财政预算拨款支出95.52万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）人员经费（科目）60.83万元。主要用于人员支出。
（二）日常公用经费（科目）2.41万元。主要用于日常支出。
（三）项目经费（科目）28.2万元。主要用于开展活动及设备购置等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2013年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2013年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2013年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2013年预算安排1万元。主要用于开展活动及馆际来往等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%，主要原因是减少接待。
（三）公务用车购置及运行费
2013年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。
附件：1.部门预算收支预算总表
2.部门预算公共财政拨款支出预算表
3.部门预算政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表