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市少儿馆2015年预算说明
时间:2015-02-13 16:46:28来源:三明市少儿图书馆财务室 作者:三明市少儿图书馆财务室 点击: 次
附表1
2015 年 三明市少儿图书馆预算说明
2015年部门预算经审议通过，按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 单位主要职责
三明市少儿图书馆的主要职责是：保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活
二、部门预算单位基本情况
三明市少儿图书馆经费性质为全额拨款事业单位，人员编制数10，在职人数9。
三、单位主要工作任务
2015年，三明市少儿图书馆主要任务是：我馆党支部结合开展社会主义核心价值观大讨论和学习实践活动，对党员干部进行爱党爱国爱社会主义教育,深化革命理想和党的光荣传统教育,坚定走中国特色社会主义道路的信心，共创美好精神家园。坚持请进来，让更多的读者在文化阵地的好去处吸收知识的养分，走出去到社区、学校、军营，为他们输送精神食粮。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）图书进军营。
（二）图书进社区。
（三）图书进校园。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2015年, 市少儿图书馆收入预算为 83.95 万元，其中：当年财政拨款收入83.95万元。相应安排支出预算 83.95 万元，其中：人员支出68.96万元，公用支出 5.99万元，项目支出9万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出 83.95 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）群众文化基本支出（科目）73.85万元。主要用于单位离退休及在职人员工资,公积金，失业金及人员公用经费支出。群众文化项目支出（科目）6.16万元。主要用于群众文化活动专用材料费﹑劳务费﹑水电费的支出支出。
（二）其他文化体育与传媒支付（科目）0万元。主要用于文化活动项目支出。
（三）事业单位医疗（科目）3.94万元。主要用于职工医疗保险支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费0.31万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015预算安排0万元。
（二）公务接待费
2015年预算安排0.89万元。主要用于全省地（市）及十二个县区业务交流往来等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2015年预算安排0.31万元，其中：公务用车运行费0.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。
